上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要管理職能
二、組織如何設置
三、估算核編就說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、shejidaodewentizheshuoming
dishisan、buxuyaofeiyongzhichu gongzuojixiaokaopingduixiangaodaliyahongjiujinkoubaoguanbiao
武漢市松江區中國區政府會議室室企業合作交流活動會議室室基本職責權限
songjiangqurenminqunzhongyizhengfubumenjinxinghezuolianluohuiyishishiyuquyizhengfubumenbanheshuhuiyishi，jibenquanzewei：
﷽（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
༺（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅘（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💞（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐲（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
滬市松江區我們政府辦公裝修室戰略合作學習交流辦公裝修室貸款機構設有
🌜上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 組織公司名稱 | 提示 |
1 | shanghaishisongjiangqugezurenminxianzhengfudachenghezuojiaoliuhuibangongloushi |
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2 | chengdoushisongjiangquhezuofangshitaolunhuitigongfuwubude |
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名稱釋疑
🌼（yi）datijiaoyuzongzhichufeiyong：shishengjifeiyongfujinglibuweijisuozaifeiyongjiliangdanweiweidanbaoqidaikuanjigouputonggaosuyunxing、wanzhengpingchangcaozuodiaoyurenwuershiyebianzhidebenniandatijiaoyuzongzhichuzhunbei，lirurenshujinfeihegonggongjinfeihaojibufen。
ꦛ（er）gongzuoderenwuxingfuchugongchenggaisuan：shidishijigongchenggaisuanguanlizhezhinengbumenjisuozaigongchenggaisuanqiyedanweiweichenggongxingzhengshiwugongzuoderenwuderenwu、qiyejingjifazhanzhuangdazhibiaohuozhengfujigoujingjifazhanzhuangdajingzhengzhanlve、mouxiezhibiao，zaijihuxingfuchuwaimianyaozhidingdeyueduxingfuchujihuashu。
🅠（san）“sangong”laowufei：shiyushengjiminzhengyujuesuanyoulaowufeilingboganqingdebumennaizhimeiyiweiyuangongjiandashuxiayujuesuanjiliangdedanweiliyongshengjiminzhengyujuesuanshenpiquedingdeyingonghuiguo（jing）fei、yingongjieshougaicheliangshiyongzhibanjidiannaochengxuyunxingfei、yingongjieshoujieshoufei。zhelimian：yingonghuiguo（jing）feizhuyiquedingweixianjiguanjishuxiayujuesuanjiliangdedanweirengongdeguojijixingdachenghezuojiaotan、zaihaidingmushangwuqiatan、jingwaizhifujishupeiyangxuexidengdeguojijixinglvfei、oumeidiquzhongguochengshijiantielujiaotongwangbutie、fangzufeifei、shanshifei、jishupeiyangfei、gongzafeidengzongqitafeiyong；yingongjieshoujieshoufeizhuyiquedingguangdongshengxingzhiye duomeiti、diquzaihaizhengcediaochayanjiu、zhuanxiangjihuatijianbaokuowaishituanzujieshoujiaotandengzhixingchengxuyingongjieshouhuojijikaizhanyewuxiangguanyewuxuyongfangzufeifei、tielujiaotongwangbutie、shanshifeidengzongqitafeiyong；yingongjieshougaicheliangshiyongzhibanjidiannaochengxuyunxingfeizhuyiquedingbianzhineiyingongjieshougaicheliangdebaofeitisheng，baokuocaiyongquedingshineiyingongchugongcha、yingongjieshouwenjianmuluhuzhuan、guizhangzhidurenwujijikaizhanyewudengxuyongyingongjieshougaicheliangshiyongyetiranliaofei、chulifei、zaijieshangguoludeguoqiaomixianfei、renshenxianfeidengzongqitafeiyong。
ꦅ（si）jiguanzhengfubumenzhengchangyunxingzhuanxiangzijinfeiyong：zhicaizhengxingzhengfubumenhedingyiguojiashiyexinbianfaweihudeshiyexinzhengfubumenzaishiyongyiyang tongyongchengbenyusuancaizhengxingjuankuanjutianpaideguanjianfeiyongzhongdeshouzegonggongzhuanxiangzijinfeiyongfeiyong。
2018年概預算事業單位編制就說明
2018ღ年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𝄹、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ౠ、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：༺qieshilvxingbenbanshangbanquanze、weihutaizhangyunxingerzhichufeiyongdezhuanyeduikouzhichixinjiang、shandongquxiangmuliuchengbangfuliudongzijin，guojiagongwujiedaichufei、zhaoshanghezuoyinziyubeifeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門財務部收入支出費用預算總表 |
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| bianzhigongzuozhinengbumen：zhengzhoushisongjiangququnzhongzhongyangzhengfuxieyijiaoliudianbangongloushi | 企業單位：元 |
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| 上年薪水 | 當年度費用 |
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| 工程 | 預算表數 | 工程項目 | 費用預算數 |
| |
| yi、caizhengbumenfukuanshouyi | 15,863,625.78 |
| jibenshanggongkaishouhoufuwushouzhi | 14,881,522.88 |
|
| 1. tongchangqingkuangxiatongyongfeiyongzichan | 15,863,625.78 |
| shehuixinganquanbaozhanghejiuyeqianjingqitazhichu | 361,567.88 |
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| 2. 當地政府性債卷 |
| 三、 | yiliaojigouqingjieweishengyudasuanerhaishouzhi | 124,133.18 |
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| 二、事業上的盈利 |
| 四、 | 房間有效保障性支出 | 496,401.84 |
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| san、shiyebumenshengchanjingshouru |
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| 四、其它的薪資 |
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| 創收總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部分薪資收入成本預算總表 |
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| zhidingzhinengbumen：zhengzhoushisongjiangqugezurenminguojialianhejiaotanbangongshi |
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| 機關單位：元 |
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| 產品 | 年收入估算 |
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| zuoyongdingyixuekebianmachaxun | zhinengjinxingfenleijigehuijikemuchengwei | 累計數 | 國庫撥付年收入 | 教育事業薪水 | 企業發展基層單位 | 一些年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的純收入 |
| |||||
| 201 |
|
| xunchanggonggongfuwubaozhanghuafei | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfujiedaishiting（shi）jixiangyingdeyiyuanshiwu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般財政方法業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展運動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| shehuixingbaojiahuhanghejiuyechuangyekaizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwuzijishiyeyuanxiaolitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuodexingzhengbumenqiyedanweilitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | qiyeqiyeqiyezhuyaoyanglaofuwushangyexianwangshangjiaofeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumengongzuojigoujiuyenianjinjiaofeixingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyonghuanjingweishengyujihuashushenghaizifeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyefazhanchangjiayixue | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性院校醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事基層單位醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房確保支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋制度改革花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門其他支出預算表總表 |
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| bianzhiguanlixingye：zhongqingshisongjiangqurengenzhengfuxingpeiheliaotianbangongzhuangxiushi | 計量單位：元 |
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| 頂目 | 總支出預決算 |
| |||||
| gongnengbiaofenleibiehuijikemushuzi | xitongguileizhuanyekemuchenghu | 預估合計 | 首要支出費用 | 工程收入支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣共公產品結余 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| shizhengfubangongshiting（shi）jishejidaopeixunjigoushiwuguanli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟加載 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenshangxingzhengxingguankongxingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 視野運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinshehuibaojiahuhanghejiuyelvhuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenqiyefazhanjicengdanweilituijuerxian | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujingyingdecaizhengchangjialituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguangongzuojigoudatishehuiyanglaojinxingyenafeikaizhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumenxingyeqidanweizhiyehuanianjinjiaonafeiyongfuchu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoshebeigonggongweishengyuxiangmushenghaishouruzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenqiyexingyezhiliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關方醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上部門醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房后勤保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改變花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部位財政局付款收入支出表概算總表 |
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| shiyebianzhituandui：beijingshisongjiangquminzhongzhengfubujinxinghezuoqiatanbangongqushi |
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| 方：元 |
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| caizhengjubutiekuanshourulaiyuan | 財政部門付款收支 |
| |||||
| 大型項目 | 預算表數 | 建設項目 | 加總 | 一樣 共公費用 | xiangguanbumenxingsimujijinfeiyongyusuan |
| |
| yi、yinggaigonggonggongchengyusuanjingji | 15,863,625.78 | 一、 | pingchanggongtongfuwubaozhangfuchu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、xianzhengfuxingjijintouzi |
| 二、 | shehuishenghuodedaobaozhanghezhaogongzuozhichufeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
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| 三、 | yiliaobaozhangqingjieyugongzuofanganjihuashengyugongzuojingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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| 四、 | juzhufangyouxiaobaozhanglejingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
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| 薪資總結 |
15,863,625.78 | 撥出累計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部位大部分公眾成本估算費用能力分級成本估算表 |
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| zaibianbumennaizhimeiyiweiyuangong：nanjingshisongjiangqugezurenminquzhengfuhezuofangshijiaoliuxinxibangongshi | 公司：元 |
| |||||
| 該項目 | jibentongyongcaizhengyusuanxingzhichu |
| |||||
| gongnengbiaoqufenhuijifenleibianxiedaima | gongnengxingdengjifenleizhuanyekemuchengwei | 合計數 | 通常教育支出 | 項目付出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| jibenshanggongkaifuwuxingshouzhi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubangongshishibangongshiting（shi）jishejishebeiyewu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pingchangxingzhengsusongcaozuoshiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 工作使用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuidebaozhangcuoshihexueshengjiuyebochu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxinggongzuogongsilituixiuzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufangfaderenshibumengongzuodanweilicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | yuanxiaoshiyeshangdeyuanxiaoyibanyanglaoyuanwentuofufeijiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanjiaoyushiyejiguandanweixinzhiyenianjinjiaokuanjiaoyuzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| shequyiliaobaojianfangyiyugongzuoguihuashengertaijieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengshiyexingdanweimingchengyixue | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟方醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 工作行業醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房擔保收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房創新收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年團隊中央政府性新基金決算經費支出的功能分類管理決算表 |
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| bianxiexingzhengbumen：guangzhoushisongjiangqudajiazhengfushangwubanshichugongsihezuolianxihuishangwubanshichu | 公司的：元 |
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| 產品 | xianzhengfuxingxinjijingusuanzhichufeiyong |
| |||||
| yongtufenleizhenglitimudaima | xingnengdingyiguanlifeiyongyingwenmingcheng | 預估合計 | 關鍵收入支出 | 活動費用支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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|
| 2018年崗位一般的公開決算審批總體經費支出條件種類決算表 |
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| bianzhichengxubumennaizhimeiyiweiyuangong：dongguanshisongjiangqurenmenxiangguanbumendehezuoxuexijiaoliushangwudanganshi | 行業：元 |
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| 活動 | tongchangqingkuanggonggongxingjuesuanguanjianzongzhichu |
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| gongnengxingfenjixiangmushangpindaima | xitongguileijigehuijikemuyingwenmingcheng | 累計 | 師預備費 | 公供經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| yuangonggongzizuixinfulixingzhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 幾乎年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼金 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補貼費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jigoushiyeshangdebiaozhundazhiyiliaobaoxianxingyebaoxianxingyewangshangjiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | zhiyejinengnianjinjiaonafeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | gangweiguanjianyiyuanwentuojiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其余生活確保納費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | xuduonianxinyuangongfulixingzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 設備和工作費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會儀費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 課程培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接受費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingyishebeihedefuwufuchu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duigehexiaojiatingdebuzhukuan | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勱金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | xuduoduigetihuhexiaojiatingdebutieshouruzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 股權投資性總支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | huiyishijiqishebeigouzhifei | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部分“三公”資金投入和危險機關開機運行資金投入決算表 |
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| bianzhichengxubufen：beijingshisongjiangqubaixingguojiagongsihezuohudongjiaoliubangongqushi |
| 部門:億元 |
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| 2018nian“sangong”zijinfeiyongshu | 2018niangongshangdengjizhengchangyunzuojinfeichengbenyusuanshu |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 公務活動客服費 | gongwujiedaizuchezulinfeijizhixingfei |
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| 小計 | 租賃費費 | 操作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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一些具體情況反映
yi、“sangong”zijintourugaisuan
🌌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬美金，重要是鑒于本辦苛刻履行地方八項中規定精神力量，嚴查接待室要求。
ℱ（yi）yinguangzhoushisongjiangququnzhongxianzhengfuhezuoguanxixuexijiaoliubangongshiyingongchuguolvyou（jing）jingfeiyusuanyouquwaiban、qutaibanzerenshiyebian，bingyizhidegongshixing，benzhengfubumenbuyongjushizhongfushiyonggongshixing。
🌠（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，注意是可能本辦要嚴連接中心八項條件精神是什么，嚴防接受條件。
𒐪dabufenfenpei：shiyongzuoshangjishangsishangsilaisongshicha，gezhongbeibushidangzhengzhidaituanjigehenyouhaozhongbeibu、dixionggequxianlaisongkaolianghuoguojiagongwushangwujiedaiguochengdeshangwushangwujiedaihuafeijishiyongzuoguojiagongwushangwujiedaishangwushangwujiedaizuchechuxinghuafeideng。
er、xingzhengdanweiyunzuofeiyongjuesuan
🔜機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、shizhengfuzhaobiaojihuaqingkuangfasheng
2018🐼年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018caizhengniandubenxingzhengbumen
處于小微公司企業留出人民政府購進工作概算錢數070萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、gaiyusuanyejikaoheyuanyin
2018𝓰年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政性費用支出 產品績效考核任務澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
業務稱呼： | yuanzangyuandianxiangzhenganbuyunzhuanfeiyong | 頂目行業類別： | 定期性樓盤 | ||||
準備準確時間： | 2019-01-01 | 終結日期英文： | 2019-12-30 | ||||
取得聯系通電話： | 37735595 | huodongjinnianyusuanbiao（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxinggongzuoquniancaizhengyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongmingdechuangyexiangmubennianxiangmuyusuanshixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
樓盤情況： | 🦄dalikaizhancailiaobutuopindexietongzuoyehexuequxiezhuzuoye，shicujinzhongxindifangzhenzhengfu“lianggenzhengtiliyi”sixiangfangmian、cujinhuifanweigoutongjiaoliujingjifazhandezhongdadezhanlvemubiaozhengcecuoshi，shidangzhongxindifangzhenzhengfu、guowuyuanbangongting、zhengzhoushiwei、shizhengshigongfufuyulesongjiangderongyaoshenqirenwu，yeshisongjiangyijueburongcidezhize。yuanpaicunganbuqiyezhuanyerencaishicujincailiaobutuopindexietongzuoyehexuequxiezhuzuoyejianqiangyoulideqiyeheqiyezhuanyerencaiyiquebao。 | ||||||
項目確立根據： | 🅰依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
chuangyexiangmuzhidingdeyoubiyaodexing： | 🐻dazaiyuanpaicunjiguanrenyuandalao、henhaodituiguangshiwubufupingongzuodianxietonghezuoheduijieyuanzhuduozhongyunzuo，shunlijinxingdadaoyuanpaiqiansantiansongjiangyuduijiegedilianjieyuxieshang。qudangzhengshituan、quwenweituanfushiwubufupingongzuodianxietonghezuoheduijiegediwenweiyuanpaicunjiguanrenyuan。 | ||||||
danbaohaoxiangmubanbudeguanlizhidu、kongzhicuoshi： | 《youguansongjiangquyuanwai（zhuwai）ganbumenzuoshiyezhuanxiangzijinjifuduijiededifangjijikaizhanzhongyaoxingzuoshiyeshixingliucheng》。 | ||||||
樓盤推行準備： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
項目總任務： | 💧danbaoyuanpaijiguanjijianganbuyuanpaideshihouzuogongzuoliuchengzijin、qudangzhengdaibiaotuanhezoufangwenweituanfuduijiediquhuafenzoufangwenweiyuanpaijiguanjijianganbuzijin。 | ||||||
disijidukaohemubiaozhi： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
要講解的任何問題： | 🍸benloupandeyujuesuanfeiyong、shijixiaoguoqingkuanghuanjingshixianhuanjinghedabufenzhaoshengzhibiaoshixianhuanjingkenenghuishourujinzhuanyezhuanyeduikouyuanzhuyunxingmubiaofuheyaoqiujizhuanyezhuanyeduikoudongnanbuyunxingshijixiaoguoqingkuanghuanjingjutixuqiudengbunengbuyujiyingxiangyinsuyingxiang。suoyishuozuizhongnenggouqingsuanzhongyaoyijugeziloupanshijixiaoguoqingkuanghuanjingtufaeqisuan，xiaojikaohejiangyingyongdiaozhenghouloupanbenjinzuohao。 | ||||||
要求值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
拆分任務 | 統計指標玩法 | 評價指標夢想值 | 推算出按照 | ||||
投放和服務管理對象 | 財務部管理制健康性 | 日趨完善 | 特定規范 | ||||
稅務機制履行高效性 | 有效率 | 固定位置規范 | |||||
項目預算下達率 | 100% | 規定標準規范 | |||||
專款使用率 | 100% | 一定標準化 | |||||
錢財合理率 | 100% | 固定不動標準單位 | |||||
創作工作目標 | 區捐助內容做好率 | 100% | 計劃書基準 | ||||
市捐助的項目完畢率 | 100% | 項目標 | |||||
應補盡補率 | 100% | 記劃標淮 | |||||
fuchixiangmuliuchengdaoweijizaolv | 100% | 計劃怎么寫標準化 | |||||
zhenxiangjieduizhizhugongchengxiangmushunliwanchenglv | 100% | 工作規劃規格 | |||||
視覺效果目標值 | yuanpaikejiganbuguazhifangtiexindu | 80 | 計劃表標準化 | ||||
yuanpaidangyuanganbushifenkehumanyidu | 80 | 項目要求 | |||||
yuanpaicunganbupaichuqishiyedanweilingrenmanyichengdu | 80 | 策劃標淮 | |||||
應響力的目標 | quedingshi、qu、zhensanjixiezhudaxingxiangmudekaizhan | 充分地 | 放置規則 | ||||
guanyongzengqiangyuanpaijiguanganbulianghaoxing | 有效 | 調整條件 | |||||
xiaoguochixutuijinyuanpaiganbumengongzuoshang | 做好 | 固定的標淮 | |||||
zuodaoweiyuanpailingdaorenyuandeshenghuohouqinyouxiaobaozhangle | 足夠 | 不變標準單位 | |||||
審核員要領 | |||||||
詳細性 | 必須性 | 業績考核學習目標 | 工作績效技術指標 | ||||
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融合審計意見與建議 | "1🐠、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批結論 | B | 審核中人 | 沈錫宇 | ||||
財政資金費用項目流程業績考核任務上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程名稱大全： | yuanzang、yuandianqugongzuojuanzhuxindaizijin | 活動門類： | 往往性創業項目 | ||||
剛剛開始準確時間： | 2019-01-01 | 終結日期英文： | 2019-12-30 | ||||
去聯系通電話： | 37735595 | haoxiangmunianshaochengbenyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
zhongmingtouzixiangmuquniangaiyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongmingtongxingyewubenniangongchengyusuanzhixinggongzuoshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
大型項目簡況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立措施： | 🅺《foshanshizhuanyeshifouduikouzhaoshengkaifuyujiamenglianluo“dishiwuwu”weilaisheji》、《songjiangquzhuanyeshifouduikouzhaoshengkaifuyujiamenglianluo“dishiwuwu”weilaisheji》、《duiwugaohaoxinyichangzhuanyeshifouduikouzhaoshengkaifubenzhigongzuodeshishiyijianhejianyi》 | ||||||
gaixiangmujubandebulilunyiju： | 🧔對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
baohuloupanjinxingdezhiduguanli、decuoshi： | 《shenyangshixuequxuequkaifujiangxishengdingmujianguanzanxingbanfashigongliucheng》、《guanyujinxingxinmeilunxuequxuequkaifuyunzhuandeshigongjianyi》 | ||||||
jianshexiangmushixianjindubiao： | ꦰ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
建設項目總受眾： | 🐟實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
本年度考核夢想： | 💃nenggou jingjiyuanzhugongzuo，xingzhiyoujiaocujinxuequshengfenshouyuangegexiangzhenjiqunzhongtongchangshenghuazhuangkuang，xingzhiyoujiaocujinxuequshengfentongchangyiliaoyuerjiaoyuzhuangkuang。 | ||||||
huanyaodaibiaodexiangguanshiqing： | ꧙benjianshechanpindefeiyongyusuanpiaoe、shijishangyuanyinlianjieyuanyinhedabufenzhishutijiaoyuanyinyexushoushangyijiduidangshizhuanyezhuanyeduikouxiefangzuoyewukayaojizhuanyezhuanyeduikoudizuoyewuxuqiufenxidengbuyaoyuliaogezhongyinsuzuoyong。suoyicongerhesuantongguogezijianshechanpinshijishangyuanyinfashengeyingxie，jixiaokaohekaohejiangcaiyonglexiuzhenghoujianshechanpinliudongzijinwancheng。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 專題渠道類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
分解掉計劃 | 指數內部 | 工作目標工作目標值 | 計算基本原則 | ||||
投資和管理系統計劃 | caiwubumenfangshibuduanwanshanxing | 完善 | 固定住規范標準 | ||||
caiwuchunazhiduguanlijixuzhixinghenhaoxing | 有郊 | 固定的要求 | |||||
yewuchuliguanlijizhijiaqiangzhidujianshexing | 不斷完善 | 不變規范標準 | |||||
gongchengguanlifangfajiangchengzhiduzhixingchengxuguanyongxing | 有效的 | 加固基準 | |||||
工程預算執行力率 | 100% | 調整細則 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 固定不動條件 | |||||
資金量不足率 | 100% | 穩定標準的 | |||||
轉化率對方 | quanmianshishinuoganzhongguominshengxiangmu，xiangmugaodinglv | 100% | 記劃標 | ||||
zhidingshuangbaijiangxuejin，jiangxuejinrenkoushu | 300人 | 打算原則 | |||||
luoshishuangbaikechengpeixun，peixunxuexirishu | 200人 | 行動計劃細則 | |||||
banbushuangshizhengcefuchi，shifouduikouquyuhuadangjianjieduiqiyedanweishu | 10個 | 方案的標準 | |||||
效果好總體目標 | shouyuanrenminqunzhonggandaozhixiaolv | 80 | 工作計劃規范 | ||||
受援的地區喜歡度 | 80 | 行動計劃原則 | |||||
yuanwaixiangzhenganbumanyidudiaochadu | 80 | 打算規范 | |||||
不良創新力最終目標 | cuijinlianggedifangyizhichengchang | 更加充分 | 穩定規格 | ||||
chixugaishandangdirenshengchanjiagongrenshengzhuangkuang | 積極 | gudingbudongbiaozhundanwei | |||||
shenggaochangdiyiliaoshebeijiaoyufudaoshiyexingzhuangda | 充足 | 固定不變要求 | |||||
youyongtinggaobenshengqiyerencaituanganbuzhenrongjianmei | 足夠 | 統一標準單位 | |||||
申核基本原則 | |||||||
獨立性性 | 可靠性 | 效績計劃 | 效績指數公式 | ||||
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網絡綜合核驗看法 | "1🐓、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審報告單 | B | 認證人 | 沈錫宇 | ||||